A seção Configurações de Faturas permite gerenciar a disponibilidade e anexação das faturas com base no status dos pedidos. Veja como personalizá-lo:
Desativar fatura para status específicos
- Impedir que faturas sejam geradas para status de pedidos específicos, como:
- Pagamento pendente
- Processamento
- Em espera
- Basta marcar as caixas correspondentes aos status em que as faturas não devem ser criadas.
Anexar fatura
- Escolha os cenários em que você deseja anexar a fatura automaticamente.
- Marque as caixas para eventos como conclusão de pedido, notificações por e-mail de clientes ou outros, dependendo do fluxo de trabalho da sua loja.
Esse recurso garante que você tenha controle total sobre quando e onde as faturas são usadas, simplificando seu processo de gerenciamento de pedidos.
Definindo as configurações do número da fatura
Personalize seu sistema de numeração de faturas para uma abordagem mais organizada e profissional:
- Formato do número da fatura : escolha o formato desejado para seus números de fatura para alinhá-los com a marca e os requisitos da sua loja.
- Número do pedido como número da fatura : Ligue o interruptor se preferir usar o número do pedido como o número da fatura. Isso mantém as coisas diretas e consistentes.
- Número inicial da fatura : Defina um número inicial específico para suas faturas. Insira o número no campo Número de Início da Fatura. Isso é particularmente útil se você estiver iniciando uma nova sequência ou migrando de outro sistema.
- Sufixo e prefixo : Adicione um Prefixo e/ou Sufixo único aos seus números de fatura para diferenciá-los ou adicionar contexto (por exemplo, "INV2024-" para faturas de 2024).
Ao personalizar essas configurações, você pode garantir que suas faturas sejam claras, reconhecíveis e alinhadas com suas necessidades operacionais.
Atualizado em 16 de abril de 2026 · Precisa de ajuda? Abra um ticket de suporte